1

初 访

1

咨询师与企业决策层沟通

中层干部

管代

咨询

2

咨询师走访企业现场

部门主管

管代

咨询

2

贯标培训

1

标准宣贯培训

中层干部

咨询

管代

2

标准宣贯培训考试

中层干部

咨询

管代

3

客户部门员工培训

全体员工

管代

经理

3

质 量 管 理 体 系 策 划 阶 段

1

成立贯标认证领导小组

决策层

客户

咨询

2

任命管理者代表

决策层

总经理

咨询

3

成立贯标工作小组及文件编写小组

领导小组

客户

咨询

4

客户质量管理体系调研，收集资料

工作小组

管代

咨询

5

现有质量管理体系诊断

领导小组

管代

咨询

6

客户质量管理体系系统设计

领导小组

管代

咨询

7

客户质量认证总体规划

领导小组

管代

咨询

8

客户组织结构确定，职责权限分配

领导小组

管代

咨询

9

制定客户贯标工作计划及分计划

领导小组

管代

咨询

10

公布客户质量方针和质量目标

管代

咨询

4

质量管理体系文件编写

1

质量管理体系文件编写培训

编写小组

咨询

管代

2

确定客户质量管理体系程序文件清单

编写小组

管代

咨询

3

编写程序文件

编写小组

管代

咨询

4

程序文件协调、讨论、定稿

编写小组

咨询

管代

5

质量手册编写、协调、讨论、定稿

编写小组

管代

咨询

6

质量手册与程序文件的符合性检查

编写小组

管代

咨询

7

编制支持性文件及记录

编写小组

管代

咨询

8

质量手册和程序文件批准、发布

领导小组

总经理

全员

9

向认证机构提交质量手册及必要文件

工作小组

管代

5

质 量 管 理 体 系 运 行 阶 段

1

质量手册和程序文件培训

全体员工

管代

咨询

2

实施新的质量管理体系，试运行、考核

全体员工

管代

咨询

3

质量管理体系内部审核员培训

内审员

咨询

管代

4

质量管理体系第一次内部审核

内审员

咨询

管代

5

不符合项纠正措施及验证

内审员

管代

咨询

6

质量管理体系第一次管理评审

领导小组

总经理

咨询

7

质量管理体系运行

全体员工

管代

咨询

8

质量管理体系预评审

内审员

组长

咨询

9

完善质量管理体系

工作小组

管代

咨询

6

申请

向认证机构提交认证申请，确认现场审核时间

领导小组

管代

咨询

7

认证审核

1

质量管理体系文件审核

审核组长

审核

2

质量管理体系现场审核

全体员工

审核

3

不符合项报告、纠正措施、整改

全体员工

管代

咨询

4

质量管理体系有效运行培训

相关人员

管代

咨询